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2019年度中共郑州市委党史研究室部门决算

2020-09-27 15:13 来源: 未知 人气:

 

2019年度中共郑州市委党史研究室部门决算
二〇二〇年九月二十五日
第一部分
中共郑州市委党史研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
部分
2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
部分词解释

第一部分中共郑州市委党史研究室概况
一、部门职责
1贯彻中央省委和市委有关党史工作的指示决定和部署,指导和协调全市党史工作。
2负责中共郑州市委党史资料郑州党史大事记年编资料革命根据地资料郑州党史人物资料的征集整理和编纂工作负责县(市)、区党史史稿和党史图书的审查工作。
3进行党史研究负责重要党史书籍的编辑协调审查和出版发行工作。
4组织开展党史革命史的宣传教育参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。
5、组织全市党史系统党史业务骨干培训工作。
6、指导郑州市中共党史学会工作。
7、承办市委和省委党史研究室交办的其他事项。
二、机构设置
郑州市委党史研究室内设机构4个,包括:秘书处、研究业务一处、研究业务二处、研究业务三处。
无下属单位。
从决算单位构成看,郑州市委党史研究室部门决算包括:
本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1体是:
1、中共郑州市委党史研究室机关

第二部分2019年度部门决算表


部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收支总计均为772.68万元与上年度相比支总计减少189.67万元,下降24.55%。主要原因是工资政策性调整和不忘初心牢记使命主题教育展览专项经费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计772.68万元其中财政拨款收入772.68万元,占100%
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计772.68万元其中基本支出772.68元,占100%;项目支出100万元,占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为772.68万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少189.67万元,下降24.55%主要原因是工资政策性调整和不忘初心牢记使命主题教育展览专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出772.68万元,占本年支出合计的100%与上年度相比一般公共预算财政拨款支出减189.67万元,下降24.55%。主要原因是工资政策性调整和忘初心牢记使命主题教育展览专项经费。
(二)结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出772.68万元,主要用于以下方面一般公共服务支出556.71万元72.05%教育支出21.4万元,占2.77%;社会保障和就业支出151.75元,占19.64%;医疗卫生和计划生育支出15.5万元,占
2%;住房保障支出27.31万元,占3.53%
(三)具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.19支出决算为772.68万元完成年初预算的198.53%
决算数与年初预算数差异的主要原因是年度工资政策性调整、不忘初牢记使命主题教育展览专项经费和党史干部培训经费其中
1一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款事业运行年初预算为389.19万元支出决算为556.71万元,完成年初预算的143.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整和相关人员退休。
2一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)。年初预算为389.19万元,支出决算为772.68万元,完成年初预算的198.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度追加了不忘初心牢记使命主题教育展览专项经费和党史干部培训经费。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为43.21万元,支出决算为115.97万元完成年初预算的268.38%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整离退休人员离退休费、退休人员退休费政策性调整、退休人员去世增加丧葬费。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为33.44万元支出决算为35.75万元,完成年初预算的106.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关在职人员调出以及养老保险金缴费、生育保险缴费调整。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出年初预算为14.21万元决算支出15.5万元,完成年初预算的108.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员调出及医疗保险费调整。
6住房保障住房改革支出住房公积金支出年初预算为25.44万元,支出决算数为27.31万元,完成年初预算数的107.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员调出及住房公积金额度调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出772.68万元。其中:
1人员经费590.34万元主要包括基本工资津贴补贴机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助医疗费住房公积金采暖补贴其他对个人和家庭的补助支出
2公用经费90.53万元主要包括办公费印刷费邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明
(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度三公经费财政拨款支出全年预算为1.86万元支出决算为1.01万元完成全年预算的54.3%2019年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费。
(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度三公经费财政拨款支出决算中因公出国费支出决算0万元完成预算的0%0%公务用车购置及运行费支出决算0.65万元,完成预算的43.33%,占34.95%;公务接待费支出决算0.36万元,完成预算的100%,占
19.35%。具体情况如下:
1因公出国全年预算为0万元支出决算为0万元完成全年预算的0%决算数与全年预算数无差异全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。无开支。
2公务用车购置及运行费全年预算为1.5万元支出决算0.65万元完成全年预算的43.33%决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩经费。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.65万元。主要用于公务用车过桥过路停车费燃油费和维修费2019年期末部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为0.36万元支出决算为0.36万元完成全年预算的100%。决算数与预算数相同。其中:
外宾接待支出0万元02019年共接待国(境)外来访团0个、来访外0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.36万元主要用于行业部门学习交流。2019年共接待国内来访团组3个、来宾30人次。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
2019年度,市委党史研究室没有开展预算绩效管理。
(二)项目绩效自评结果
2019年度市委党史研究室没有安排项目支出故无项目绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2019年度没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费初预算为87.96万元支出决算85.38万元,完成年初预算的97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强机关运行成本,压缩经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额5.15万元,其中:政府采购货物支0万元政府采购工程支0万元政府采购服务支5.15万元授予中小企业合同金额5.15万元占政府采购支出总额100%其中授予小微企业合同金额5.15万元
占政府采购支出总额的100%
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:机要通信用车1应急保障车0单位价值50万元以上通用设备0单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除财政拨款收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入经营收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、三公经费:纳入同级财政预决算管理三公费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待
支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
 

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