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2018年度中共郑州市委党史研究室部门决算

2019-09-20 17:19 来源: 未知 人气:

 

目 录
 
    第一部分 中共郑州市委党史研究室-概况
    一、部门职责
    二、机构设置
    第二部分 2018 年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、
    第三部分 2018 年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明3
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、预算绩效情况说明
    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    十、机关运行经费支出情况说明
    十一、政府采购支出情况说明
    十二、国有资产占用情况说明
    第四部分 名词解释


第一部分 中共郑州市委党史研究室概况
    一、部门职责
       1、贯彻中央、省委和市委有关党史工作的指示、决定和部署,指导和协调全市党史工作。
       2、负责中共郑州市委党史资料、郑州党史大事记年编资料、革命根据地资料、郑州党史人物资料的征集、整理和编纂工作;负责县(市)、区党史史稿和党史图书的审查工作。
       3、进行党史研究,负责重要党史书籍的编辑、协调、审查和出版发行工作。
       4、组织开展党史、革命史的宣传教育,参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。
       5、组织全市党史系统党史业务骨干培训工作。
       6、指导郑州市中共党史学会工作。
       7、承办市委和省委党史研究室交办的其他事项。
    二、机构设置
    郑州市委党史研究室内设机构 4 个,包括:秘书处、研究业务一处、研究业务二处、研究业务三处。
    无下属单位。
    从决算单位构成看,郑州市委党史研究室部门决算包括:本级决算。
         纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,具体是:
   中共郑州市委党史研究室机关
 
第二部分 2018 年度部门决算表




第三部分 2018 年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明
    2018 年度收、支总计均为 962.35 万元。与上年度相比,收、支总计各增长 395.03 万元,增长 41%。主要原因是:工资政策性调整和“不忘初心 牢记使命”主题教育专项经费和党史干部培训经费。
    二、收入决算情况说明
    2018 年度收入合计 962.35 万元,其中:财政拨款收入 962.35万元,占 100%
    三、支出决算情况说明
    2018 年度支出合计 962.35 万元,其中:基本支出 962.35 万元,占 100%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018 年度财政拨款收、支总计均为 962.35 万元。与上年度相比,收、支总计各增长 395.03 万元,增长 41%。主要原因是:工资政策性调整、“不忘初心 牢记使命”主题教育专项经费和党史干部培训经费。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)总体情况。
    2018 年度一般公共预算财政拨款支出 962.35 万元,占本年支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出各增长 395.03 万元,增长 41%。。主要原因是:工资政策性调整、
   “不忘初心 牢记使命”主题教育专项经费和党史干部培训经费。
     (二)结构情况。
   2018 年度一般公共预算财政拨款支出 962.35 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 796.26 万元,占 82.74%;教育支出 1.63 万元,占 2.32%;社会保障和就业支出 128.5 万元,占 13.35%;医疗卫生和计划生育支出 13.73 万元,占 1.42%;住房保障支出 22.22 万元,占 2.3%。
   (三)具体情况。
    2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 400.19 万元,支出决算为 962.35 万元,完成年初预算的 240.47%。决算数与年初预算数差异的主要原因是:年度工资政策性调整、“不忘初心 牢记使命”主题教育专项经费和党史干部培训经费。
    其中:
    1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 400.19 万元,支出决算为336.76 万元,完成年初预算的 84.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:人员工资政策性调整和相关人员调出。
   2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)。年初预算为 400.19 万元,支出决算为 796.25,支出决算增加 523.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018 年度追加了“不忘初心 牢记使命”主题教育专项经费和党史干部培训经费。
    3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 34.7 万元,支出决算为 61.49 万元,完成年初预算的 177.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整离退休人员离退休费、退休人员退休费政策性调整、退休人员去世增加丧葬费。
    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 30.99 万元,支出决算为 32.32 万元,完成年初预算的 104.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关在职人员调出以及养老保险金缴费、生育保险缴费调整。
    5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算为 13.17 万元,决算支出 13.74万元,完成年初预算的117.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:年度人员调出及医疗保险费调整。
    6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。 年初预算为 23.77 万元,支出决算数为 22.23 万元,完成年初预算数的 93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:年度人员调出及住房公积金额度调整。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 962.35 万元。其中:
    1、人员经费 465.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金
    2、公用经费 66.04 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.36 万元,支出决算为 2.83 万元,完成预算的 38.45%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数减少,减少原因压缩经费。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.08 万元,完成预算的 29.71%,占 85.24%;公务接待费支出决算 0.36 万元,完成预算的 100%,占 14.76%。具体情况如下:
    1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
    2.公务用车购置及运行费年初预算为 7 万元,支出决算为2.08 万元,完成年初预算的 29.71%。决算数与年初预算数减少,原因:单位公务用车改革,使用较少,压缩经费。
    其中:
    公务用车购置支出为 0 万元。购置车辆 0 辆。
    公务用车运行支出 7 万元。主要用于主要用于公务用车过桥过路费、停车费、燃油费和维修费。2018 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
    3、公务接待费年初预算为 0.36 万元,支出决算为 0.36 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。
         其中:
    外宾接待支出 0 万元。外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。
    其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于行业部门学习交流。2018 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 30 人次。
    八、预算绩效情况说明
    (一)绩效管理工作开展情况。
    2018 年度,市委党史研究室没有开展预算绩效管理。
    (二)项目绩效自评结果。
    2018 年度,市委党史研究室没有安排项目支出,故无项目绩效评价结果。
    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    2018 年度我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表没有数字。
    十、机关运行经费支出情况说明
    2018 年度机关运行经费年初预算为 88.32 万元,支出决算为66.04 万元,完成年初预算的 74.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:加强机关运行成本,压缩经费支出。
    十一、政府采购支出情况说明
    2018 年度政府采购支出总额 446.83 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 417.83 万元、政府采购服务支出 29 万元。其中:授予中小企业合同金额 417.83 万元,占政府采购支出总额的 93.5%。
    十二、国有资产占用情况说明
         2018 年期末,我部门共有车辆 2 辆,其中:机要通信用车 1辆、应急保障车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
 
   第四部分 名词解释
    一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    三、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    四、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
         六、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    七、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
    八、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。 

2018 年度中共郑州市委党史研究室部门决算

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